索引号:  40100/20190916-433524 内容分类:  政协要闻
来   源:  区政协办 发布日期:  2019-09-16
作   者:  刘艳桃 编      辑:  王世林
审   核:   发布机构:  区政协办
标  题:
 中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度部门决算

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会概况

(一)主要职能

1、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1、机构设置本单位为行政单位,下设有办公室、提案委、文史委、社发委、经科委、委员联络办、智力支边办7个机构部门,公务员编制24人,含行政工勤人员5人;参公编制4人;事业编制1人。本年无变动。

2本级决算已包含下级单位决算。

二、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度部门决算情况说明
  (一)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
  中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度收支决算总计661.21万元,与2017年相比,减少120.77万元,降低15.44%。主要原因是:压缩会议经费及运行经费等支出。(公开01表合计数)
  (二)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计642.4万元,其中:财政拨款收入642.4万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计654.15万元,其中:基本支出549.42万元,占83.99%;项目支出104.73万元,占16.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度财政拨款收支决算总计661.21万元。与2017年相比,减少120.77万元,降低15.44%。主要原因是:压缩会议经费及运行经费等支出 。(公开04表合计数)

(五)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出654.15万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少109.01万元,降低14.28%。主要原因是:压缩会议经费、公务接待及运行经费等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出609.54万元,占93.18 %;210科目(类)支出14.64万元,占2.230%;221科目(类)支出29.96万元,占4.59%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为826.98 万元,支出决算为654.15 万元,完成当年预算的79.1% %。决算数小于预算数的主要原因是:压缩会议经费、接待费及其它运行经费 。其中:

1)201科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为 583.88万元,支出决算为504.81 万元,完成当年预算的86.45 %。决算数小于预算数的主要原因是:压缩会议经费、接待费及其它运行经费 。  

2)201科目(类)02科目(款)99科目(项)。当年预算为127.1万元,支出决算为104.73万元,完成当年预算的82.39%。决算数小于预算数的主要原因是:压缩各项会议费。

3)210科目(类)11科目(款)01科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为14.64万元。

4)221科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为25.24万元,支出决算为29.96万元,完成当年预算的118.7%。

(六)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出549.42万元,其中:人员经费499.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费50.11万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算13.67万元,,比上年减少8.19万元,降低37.46%,减少原因是严格执行中央“八项规定”,降低及减少公务接待、公务用车等费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无因公出国;公务用车购置及运行维护费支出11.11万元,占81.26%,比上年减少1.3万元,降低10.51%,减少原因是严格执行中央“八项规定”,压缩公务用车运行费;公务接待费支出2.56万元,占18.74%,比上年减少6.88万元,降低72.88%,减少原因是严格执行中央“八项规定”,降低及减少公务接待,不超规格接待,严格控制接待规模及人数。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费11.11万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费11.11万元。主要用于公务用车油费、车辆保险、维修费、租用费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费2.56万元。具体是:

国内公务接待支出2.56万元,主要是各项其他地区政协考察及其它会议接待等。中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年国内公务接待24批次,379人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。本单位无政府性基金。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会机关运行经费支出50.11万元,比2017年增加3.31万元,增长7.08%,主要原因是行政运行含会议费支出。

2、政府采购支出情况

2018年中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车5辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

单位不断强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局,保证预算编制质量。结合单位业务情况,进行科学合理分配细化,部门预算经批复后,跟踪预算执行进度,及时组织收入,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算,积极组织项目实施,对于达到政府采购标准的项目支出,明确规定采购项目的采购期限,督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈,对预算执行差异及时分析成因和影响,并及时向领导和相关科室进行反馈,以采取措施纠正执行偏差,促进预算目标的全面完成。

2)单位进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面,评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出(类)、02政协事务款、01行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本的支出,04(项):指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出,99(项):指除政协会议、委员视察、参政议政等以外的其他政协事务支出。

(十八)210医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十九)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):反映行政事业单位按人资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

表1 收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

642.40

一、一般公共服务支出

29

609.55

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

14.64

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

29.96

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

642.40

本年支出合计

52

654.15

         用事业基金弥补收支差额

25

0.00

                结余分配

53

0.00

         年初结转和结余

26

18.82

                年末结转和结余

54

7.06

 

27

 

 

55

 

合计

28

661.21

合计

56

661.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

表2 收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

642.40

642.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

597.79

597.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

597.79

597.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

504.81

504.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

92.98

92.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.64

14.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

14.64

14.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

14.64

14.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.96

29.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.96

29.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

29.96

29.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表3 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

 

 

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

 

 

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

合计

654.15

549.42

104.73

0.00

0.00

0.00

201

 

 

一般公共服务支出

609.54

504.81

104.73

0.00

0.00

0.00

20102

 

 

政协事务

609.54

504.81

104.73

0.00

0.00

0.00

2010201

 

 

  行政运行

504.81

504.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

 

 

  其他政协事务支出

104.73

0.00

104.73

0.00

0.00

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

14.64

14.64

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

 

 

行政事业单位医疗★

14.64

14.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 

 

  行政单位医疗★

14.64

14.64

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

29.96

29.96

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 

 

住房改革支出

29.96

29.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 

 

  住房公积金

29.96

29.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

编制单位:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

 

 

支出

 

 

 

 

 

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

642.40

一、一般公共服务支出

30

609.55

609.55

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

14.64

14.64

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

29.96

29.96

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

642.40

本年支出合计

53

654.15

654.15

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

18.82

年末结转和结余

54

7.06

7.06

0.00

 

      一般公共预算财政拨款

26

18.82

 

55

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

合计

29

661.21

合计

58

661.21

661.21

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

654.15

549.42

104.73

201

一般公共服务支出

609.54

504.81

104.73

20102

政协事务

609.54

504.81

104.73

2010201

  行政运行

504.81

504.81

0.00

2010299

  其他政协事务支出

104.73

0.00

104.73

210

医疗卫生与计划生育支出

14.64

14.64

0.00

21011

行政事业单位医疗★

14.64

14.64

0.00

2101101

  行政单位医疗★

14.64

14.64

0.00

221

住房保障支出

29.96

29.96

0.00

22102

住房改革支出

29.96

29.96

0.00

2210201

  住房公积金

29.96

29.96

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

408.98

302

商品和服务支出

49.37

30703

 国内债务发行费用

0.00

30101

 基本工资

122.27

30201

 办公费

2.63

30704

 国外债务发行费用

0.00

30102

 津贴补贴

136.03

30202

 印刷费

0.02

310

资本性支出

0.74

30103

 奖金

106.08

30203

 咨询费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31002

 办公设备购置

0.74

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

 电费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

5.53

31006

 大型修缮

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

14.64

30208

 取暖费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.00

30211

 差旅费

0.89

31009

 土地补偿

0.00

30113

 住房公积金

29.96

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31010

 安置补助

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

90.33

30215

 会议费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30302

 退休费

89.37

30217

 公务接待费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30305

 生活补助

0.42

30225

 专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

31201

 资本金注入

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

31203

 政府投资基金股权投资

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

31204

 费用补贴

0.00

30309

 奖励金

0.53

30229

 福利费

3.18

31205

 利息补贴

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

9.77

31299

 其他对企业补助

0.00

30399

 其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

 其他交通费用

26.35

399

其他支出

0.00

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

39906

 赠与

0.00

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

1.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30701

 国内债务付息

0.00

39999

 其他支出

0.00

 

 

 

30702

 国外债务付息

0.00

 

 

 

人员经费合计

499.31

公用经费合计

50.11

 

基本支出合计

549.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

13.67

0.00

11.11

0.00

11.11

2.56

注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 


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